BEBOSS

1. Краткий инвестиционный меморандум

Ежегодно в России умирает более двух миллионов человек. Официальный оборот индустрии варьируется от 50 до 60 миллиардов рублей. При этом, рынок надгробных памятников занят в основном небольшими фирмами, делающих памятники по типовым или индивидуальным проектам. Крупных производств в этой сфере бизнеса нет. При этом следует учесть, что фирмы специализируются на разных видах памятников: мраморные, гранитные, металлических, жестяных или бетонные. При этом они могут совмещать производство. Большинство памятников устанавливается в тёплое время года. Изготавливаются как типовые памятники, так и памятники по индивидуальному проекту. При этом покупателями являются мужчины и женщины с различным достатком и возрастом. Колебания спроса могут быть обусловлены непредвиденными обстоятельствами, такими как техногенные катастрофы и природные катаклизмы, повлекшие большие человеческие жертвы. Ещё одна категория клиентов ритуальные конторы. Данные организации не производят могильные плиты и надгробия, а лишь предлагают готовый вариант, приобретенный заранее, либо, согласовав с заказчиком эскиз, заказывают памятник в соответствующей фирме.

Сумма первоначальных инвестиций — 2 241 015 рублей.

Точка безубыточности — на 5 месяц.

Срок окупаемости — 14 месяцев.

Средняя ежемесячная прибыль — 210 926 рублей.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Перед запуском производства надгробных памятников необходимо определить вид выпускаемой продукции, ценовую категорию и ассортимент.

Памятники отличаются материалами, из которых они изготовлены:

— памятники из металла или оцинкованной стали;

— гранитные, мраморные и другие памятники из облицовочных горных пород;

— памятники из бетона отделанные мрамором, гранитом или другим камнем.

Также увеличить доход могут сопутствующие услуги — изготовление памятных досок на здания или разовых заказов на барельефы и декоративные элементы.

Металлические памятники — дешевые, поэтому их мало кто изготавливает. Такие памятники являются побочной продукцией фирм, занимающихся производством металлических изделий и сваркой. Бетонные памятники —самые популярные на рынке из-за долговечности. Их украшают мрамором, гранитом и другими элементами.

Таким образом, в данном бизнес-плане рассмотрим производство памятников из гранита, мрамора и бетона, а также сопутствующих к ним изделий (барельефов, декоративных элементов и т.д.). Также дополнительным источником дохода будет являться установка памятников (первоначально с использованием арендованной техники). В дальнейшем можно рассмотреть возможность производства памятников из других видов камня, но для этого потребуется дополнительное оборудование и найм или переобучение уже существующего персонала.

В качестве места размещения необходимо производственное помещение площадью не менее 100 кв. м., склад 30 кв. м. и офисное помещение не менее 20 кв. м.

При выборе помещения следует учитывать, что помещение должно быть удобной планировки, иметь большой дверной проход (для возможности перемещения памятников нестандартных размеров), иметь удобные подъездные пути. Наиболее подходящим местом для размещения является либо небольшое отдельно стоящее производственное здание, либо помещение в здании, предназначенном для размещения множества небольших производств. Рядом возможно обустройство складского помещения и офиса. Режим работы производства, склада и офиса — с 8.00 до 17.00 в будни дни.

3. Описание рынка сбыта

Планируемый к выпуску ассортимент продукции предназначен для покупателей со средним достатком и выше. Возрастом 30 до 90 лет. Таким образом, классификация рынка сбыта состоит из следующих групп покупателей:

— Мужчины и женщины, которые приобретают памятники при организации похорон своих родственников и знакомых;

— Специализированные фирмы ритуальных услуг.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта

  • Продукция из качественных материалов
  • Удобное расположение
  • Несколько видов товаров, охватывающие несколько групп покупателей
  • Наличие дополнительных услуг
  • Множество производителей на рынке
  • Недостаток персонала с необходимой квалификацией


Возможности проекта:

Угрозы проекта:

  • Расширение ассортимента и перечня продукции (памятники из различных материалов и т.д.)
  • Запуск производства в других городах
  • Работа с крупными заказчиками (ритуальными агентствами)
  • Создание собственной монтажной бригады для установки памятников (с покупкой автомобиля и крана манипулятора).
  • Высокая конкуренция на рынке
  • Часть материала зависит от курса валюты
  • Небольшая наценка для оптовых заказчиков


4. Продажи и маркетинг

Для продвижения товара и запуска эффективной маркетинговой компании необходимо внимательно изучить рынок сбыта продукции. Правильно построенные маркетинговые мероприятия позволят обеспечить необходимый для развития фирмы товарооборот, привлечь новых клиентов. Так как потенциальные потребители находятся в широком возрастном диапазоне, то для достижения данных целей необходимо произвести следующие действия:

  1. Запустить рекламную кампанию в интернете, радио и ТВ.
  2. Необходимо наладить работу менеджера по продажам, который должен наладить работу с агентствами ритуальных услуг, а также обрабатывать входящий поток заявок.
  3. Предоставить покупателям возможность выбора из уже имеющихся типовых изделий или возможность изготовить продукцию на заказ.
  4. Создать каталог товаров в электронном и бумажном виде.

Также необходимо отметить, что в данном случае большинство заявок будут входящими, исходящие звонки и сообщения будут эффективны только в случае с налаживанием работы с представителями ритуальных агентств.

5. План производства

  1. Зарегистрироваться в налоговой в качестве ООО или ИП с упрощенной системой налогообложения «Доходы» и кодом по ОКВЭД 23.70.
  2. Выбрать подходящее по ранее заданным параметрам (к организации рабочего процесса, обустройству рабочих мест, перечню оборудования, построению процесса продаж помещение), заключить договор аренды или субаренды, сделать ремонт (с возможностью учесть часть ремонта в счёт арендной платы при необходимости). Пройти проверку у государственных служб (пожарные, МЧС, Санэпидемстанции, экспертиза проведения качества рабочего места). Для этого важно заранее подготовить все требуемые документы и разрешения.
  3. Заключить договоры на поставку сырья. Важно учитывать, что в зависимости от региона срок доставки и стоимость материала может быть разной. Это позволит создать наиболее точную финансовую модель и с наибольшей степенью достоверностью определить будущие возможные вложения.
  4. Закупить необходимое оборудование. Создать технологическую карту, разработать и утвердить должностные инструкции.
  5. Нанять персонал. Для данной цели подойдут специализированные сайты (авито, hh). Также можно обратиться в рекрутинговое агентство или попробовать переманить у конкурентов. Обучить персонал, подготовить для них спец. одежду.
  6. Подключить кассовое оборудование, установить программы бухгалтерского и складского учёта.
  7. Начать реализацию маркетинговой компании в соответствие с заранее разработанным планом. Запустить работу сайта, подготовить и выпустить каталоги продукции.

6. Организационная структура

Для начала работы необходимо полностью закрыть потребность в кадрах. Общая численность работающих в организации составит 13 человек. На производстве будут работать 2 специалиста по работе с камнем и 3 разнорабочих (для возможности выезда и монтажа, а также погрузки и разгрузки продукции). Руководить работой производства будет директор производства. На складе будет работать заведующий складом.

В офисе будут работать 3 человека: бухгалтер, менеджер по продажам, менеджер по закупкам. Маркетолог и дизайнер будут работать удалённо.

Бухгалтер ответственный за финансовый учёт и проведение инвентаризации, сдачу отчётности. Задача менеджера по закупкам заниматься закупкой необходимых материалов, отслеживать остатки на складе, заниматься поиском наиболее выгодных поставщиков. Менеджер по продажам занимается обработкой входящего потока клиентов, привлекает к сотрудничеству агентства ритуальных услуг. Маркетолог занимается продвижением организации в интернете (определением исполнителей для создания сайта, продвижение контекстной рекламы, создание электронного каталога), размещением рекламы на радио и телевидение. Задача дизайнера — создание эскизов памятников по индивидуальному заказу и разработка нескольких типовых вариантов памятников. Осуществляет руководство организацией директор. График работы персонала с 8.00 до 17.00.

Дополнительно можно использовать систему мотивации сотрудников, ответственных за работу с клиентами. Это менеджер и директор. Существенная часть их дохода будет зависеть от объёма продаж.

7. Финансовый план

Перечень затрат на создание и запуск производства дверей выглядит следующим образом:

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

50 000

Дизайн-проект помещения

15

Ремонт

350 000

Вывеска

5 000

Рекламные материалы

35 000

Аренда на время ремонта

120 000

Закупка оборудования

1 651 000

Прочее

30 000

Как видно из таблицы, основные инвестиции — это покупка оборудования и ремонт. Оборудование, необходимое для начала работы — это кассовый терминал, производственное оборудование и обустройство самого помещения.

Основными ежемесячными затратами являются закупка материалов, расходы на аренду. Также наибольшими ежемесячными затратами является фонд оплаты труда. Полным перечень ежемесячных затрат приведён в таблице:

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

555 364

Аренда

60 000

Амортизация

38 889

Коммунальные услуги

25 000

Реклама

30 000

Услуги клининга

25 000

Закупка товара

535 813

Непредвиденные расходы

30 000

Итого

1 300 065

8. Факторы риска

Для того чтобы предприятие успешно функционировало, необходимо рационально оценивать риски и находить эффективные пути их решения. В данной сфере деятельности основными рисками для организации являются:

  1. Продукция организации не востребована на рынке. Дизайн, который не нравится покупателям или некачественные материалы будут способствовать уменьшению или прекращению продаж и банкротству организации. Поэтому необходимо до начала работы, покупки оборудования и материалов провести маркетинговое исследование, по возможности посетить производство и добычу материла у поставщиков, найти квалифицированного дизайнера.
  2. Кассовый разрыв. Данный риск обусловлен тем, что производство требует ежемесячных финансовых вложений, вне зависимости от наличия или отсутствия заказов. Данный риск минимизируется путём налаживания сотрудничества с агентствами ритуальных услуг, которые должны обеспечивать постоянными заказами.
  3. Квалификация персонала. Для реализации данного вида деятельности требуется высококвалифицированный персонал, который не является массовым на рынке труда. Поэтому необходимо установить конкурентоспособную заработную плату, а также организовать обучение новых специалистов.
  4. Высокая конкуренция на рынке является угрозой для реализации проекта. Активная рекламная компания и квалифицированный маркетолог способны помочь фирме выбрать правильную нишу и донести информацию о себе до потребителей.
  5. Риском, характерным для этого вида бизнеса, является его высокая криминальная и коррупционная составляющая. Для того чтобы бизнес не был закрыт вследствие незаконных действий органов власти или преступных группировок, рекомендуется перед открытием производства изучить данный риск в своём городе, при необходимости предусмотреть дополнительные затраты для найма юридической поддержки и охранной организации.
Финансовая модель производства памятников
Оцените бизнес-план
7
Полезно
4
Интересно
0
Средне
2
Плохо